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  山东隆基机械股份有限公司内部操控鉴证陈述目录页码一、内部操控鉴证陈述1-2二、2020年度内部操控点评陈述3-10和信会计师事务所（特别一般合伙）二○二一年四月十六日山东隆基机械股份有限公司内部操控鉴证陈述陈述正文和信会计师事务所（特别一般合伙）1内部操控鉴证陈述和信专字(2021)第000162号山东隆基机械股份有限公司整体股东：咱们承受托付，审理了后附的山东隆基机械股份有限公司（以下简称隆基机械公司）管理层依照《企业内部操控根本标准》及相关规则对2020年12月31日与财政报表相关的内部操控有用性作出的确定。

  2.一、管理层的职责依照《企业内部操控根本标准》及相关规则，规划、施行和保护有用的内部操控，并点评其有用性是隆基机械公司管理层的职责。

  3.二、注册会计师的职责咱们的职责是在施行鉴证作业的基础上对财政陈述内部操控的有用性宣布鉴证定见。

  4.三、作业概述咱们依照《我国注册会计师其他鉴证事务原则第3101号——前史财政信息审计或审理以外的鉴证事务》的规则履行了鉴证事务。

  5.上述规则要求咱们方案和施行鉴证作业，以对鉴证目标信息是否不存在严重错报获取合理确保。

  6.在鉴证过程中，咱们施行了包含了解、测验和点评内部操控规划的合理性和履行的有用性，以及咱们以为必要的其他程序。

  8.四、严重固有约束的阐明内部操控具有固有约束，存在不能避免和发现错报的或许性。

  9.此外，因为状况的改变或许导致内部操控变得不恰当，或下降对操控方针、程序遵从的程度，依据内部操控点评成果估测未来内部操控有用性具有必定的危险。

  10.山东隆基机械股份有限公司内部操控鉴证陈述陈述正文和信会计师事务所（特别一般合伙）2五、鉴证定论咱们以为，隆基机械公司依照《企业内部操控根本标准》及相关规则于2020年12月31日在所有严重方面坚持了有用的财政陈述内部操控。

  12.六、对陈述运用者和运用意图的限定本鉴证陈述仅供隆基机械公司年度陈述发表时运用，不得用作任何其他意图。

  13.咱们赞同将本鉴证陈述作为隆基机械公司年度陈述的附加文件，伴随其他文件一同报送并对外发表。

  14.和信会计师事务所（特别一般合伙）我国注册会计师:我国·济南我国注册会计师:2021年4月16日 山东隆基机械股份有限公司 内部操控鉴证陈述 内部操控鉴证陈述。

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